9游会贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章，包括教育经费管理，教育督导、评估与检查，教师管理，招生，语言文字管理等工作；依法拟定并组织实施本校工作的政策、规章和发展规划、计划，确保本校各项教育事业稳定健康发展。

　　本单位是财政补助事业单位,隶属于海口市,资产管理由财务部负责统筹管理其他部门协调合作,根据政府会计准则制度执行工作,严格执行2024年预算管理办法及2024年政府收支分类编制预算，预算收支情况良好。

　　学校拥有一支勤奋、务实、开拓9游会、创新的高素质应用型师资队伍。目前学校入编教师331人中，72%来自海南省外，毕业于全国重点师范大学，具有硕士学位教师147人，特级教师0人，正高级教师0人，高级教师45人，一级教师110人，初级教师135人，省市骨干教师和学科带头人60人，其中省级骨干教师19人，市级骨干教师35人，市级以上学科带头人6人，省级骨干班主任8人，市级名师2人，省级优秀班主任4人，市级优秀班主任5人，区县级骨干教师13人。教师队伍结构合理，素质优良，教学经验丰富，教师学历全部达标。

　　一、关于北京师范大学海口附属学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　北京师范大学海口附属学校2024年财政拨款收支总预算11,574.43万元。其中，收入总计11,677.93万元，包括一般公共预算本年收入11,574.43万元、上年结转103.49万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计11,677.93万元，包括教育支出9,514.12万元、社会保障和就业支出896.39万元、卫生健康支出774.54万元、住房保障支出492.89万元，结转下年0万元。

　　北京师范大学海口附属学校2024年一般公共预算当年拨款11,677.93万元，比上年预算数增加3,099.07万元，主要是因为小学部新增一个学年（20年班级）教师、学生均有所增加的原因。

　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为为8,751.22万元，比上年预算数增长2,171.14万元，主要是2023年新年级班级和学生人数增加。

　　2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数287.22万元, 比上年预算数增长100.79万元，主要是2023年新年级班级和学生人数增加。

　　3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数475.68万元, 比上年预算数增长366.38万元主要是2023年新年级班级和学生人数增加，2024年将新增一个学年。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为597.59万元比上年预算数增长87.07万元，主要是2023年新入职教师，2024年小学部将新增一个学年的原因。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为298.80万元比上年预算数增长43.54万元，主要是2023年新入职教师，2024年小学部将新增一个学年的原因。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为340.01万元比上年预算数增长138.5万元，主要是2023年新入职教师，2024年小学部将新增一个学年的原因。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为434.52万元比上年预算数增长89.09万元，主要是2023年新入职教师9游会，2024年小学部将新增一个学年的原因。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为492.89万元比上年预算数增长102.57万元，主要是2023年新入职教师，2024年小学部将新增一个学年的原因。

　　关于北京师范大学海口附属学校2024年一般公共预算基本支出为7,030.71万元，其中：

　　人员经费6,507.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金。

　　公用经费523.45万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

　　（一）北京师范大学海口附属学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.98万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

　　（二）北京师范大学海口附属学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

　　五、关于北京师范大学海口附属学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　按照综合预算原则，北京师范大学海口附属学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北京师范大学海口附属学校2024年出收支总预算12,460.98万元。

　　北京师范大学海口附属学校2024年收入预算12,460.98万元，其中：上年结转103.49万元（主要是2023年项目尾款），占0.83%；一般公共预算拨款收入11,574.43万元，占92.89%；财政专户管理资金收入193.05万元，占1.55%；其他收入590.00万元，占4.73%。比上年预算数增加3406.52万元，主要是因为2023年小学部新增一个学年20个班级，小学部2024年还将新增一个学年教师、学生均有所增加的原因。

　　北京师范大学海口附属学校2024年支出预算12,460.98万元，其中：基本支出7,030.71万元，占56.42%；项目支出5,430.26万元，占43.58%。比上年预算数增加3,406.52万元，主要是因为2023年小学部新增一个学年20个班级，小学部2024年还将新增一个学年教师、学生均有所增加的原因。

　　（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

　　2024年北京师范大学海口附属学校政府采购预算总额600.00万元，其中：政府采购服务预算600.00万元，2024年学校物业管理服务费用。

　　2024年北京师范大学海口附属学校24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12,357.50万元、政府性基金0万元。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金9游会，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。